1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4650-1019-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2010 Nombre de la Orden de Compra Soporte Informatico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4650-11080-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES Razón Social Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos R.U.T. 60.905.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Vicuña Mackenna N° 84 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos R.U.T. 60.905.000-4 Dirección de Facturación Av. Vicuña Mackenna N° 84 Comuna Providencia Impuesto 102533,31 Dirección de Envío de la Factura Av. Vicuña Mackenna N° 84 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alicom Ltda Razón Social PROCESAMIENTO DE DATOS ALIAGA LIMITADA R.U.T. 77.564.440-0 Sucursal Alicom Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Mantenimiento y soporte de hardware 1 Global Se paga factura N°34 (electronica) servicio mensual ago/10 $ 539.649,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 539.649 $ 539.649

Total Neto	$ 539.649
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.533
TOTAL OC	$ 642.182