1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4650-11903-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2008 Nombre de la Orden de Compra Serv.Mantencion Sitio Web Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4650-147-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES Razón Social Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos R.U.T. 60.905.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Vicuña Mackenna N° 84 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos R.U.T. 60.905.000-4 Dirección de Facturación Av. Vicuña Mackenna N° 84 Comuna Providencia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Vicuña Mackenna N° 84 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa de Ingeniería de Software Opensoft S.A. Razón Social EMPRESA DE INGENIERIA DE SOFTWARE OPENSOFT S A R.U.T. 78.500.540-6 Sucursal Empresa de Ingeniería de Software Opensoft S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total se adjunta archivo con Terminos de Referencia 1 Global Servicios de mantencion mensual sitio web. (8 meses). Factura N° 484   $ 1.386.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.386.880 $ 1.386.880

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