1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4650-275-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2008 Nombre de la Orden de Compra Cancela 1er. pago servicio de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas El CMN cancela el mes de febrero/2008 del servicio de aseo de sus dependencias en Stgo. Proveniente de Licitación 4650-12-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES Razón Social Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos R.U.T. 60.905.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Vicuña Mackenna N° 84 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos R.U.T. 60.905.000-4 Dirección de Facturación Av. Vicuña Mackenna N° 84 Comuna -1 Impuesto 56847,81 Dirección de Envío de la Factura Av. Vicuña Mackenna N° 84 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social KORKAS SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA R.U.T. 77.012.680-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicios de limpieza de edificios Servicio de Aseo dependencias, a partir de las 18:00, dos días de la semana no consecutivos. Periodo del 15 al 28/02/08. Factura Nº 148 $ 299.199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.199 $ 299.199

Total Neto	$ 299.199
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.848
TOTAL OC	$ 356.047