1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4650-560-CM19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-10-2019 Nombre de la Orden de Compra Actividad en terreno Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES Razón Social Servicio Nacional del Patrimonio Cultural R.U.T. 60.905.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Vicuña Mackenna N° 84 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 978 Usuario SIGFE SNcaravena Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional del Patrimonio Cultural R.U.T. 60.905.000-4 Dirección de Facturación Av. Vicuña Mackenna N° 84 Comuna Providencia Impuesto 446219 Dirección de Envío de la Factura Av. Vicuña Mackenna N° 84 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor vertigobtl Razón Social SOC IGLESIAS Y CIA LTDA R.U.T. 76.784.800-5 Sucursal vertigobtl Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993004 )ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - 1010004 (993004) ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - ; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(23) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 1000(3) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(4) $ 2.348.523,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.348.523 $ 2.348.523

Total Neto	$ 2.348.523
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 446.219
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.794.742