1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4650-627-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-06-2009 Nombre de la Orden de Compra Trabajos de Mantencion de Pinturas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES Razón Social Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos R.U.T. 60.905.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Vicuña Mackenna N° 84 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos R.U.T. 60.905.000-4 Dirección de Facturación Av. Vicuña Mackenna N° 84 Comuna Providencia Impuesto 18016,75 Dirección de Envío de la Factura Av. Vicuña Mackenna N° 84 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juan carlos santana astorga Razón Social JUAN CARLOS SANTANA ASTORGA R.U.T. 7.936.709-5 Sucursal juan carlos santana astorga Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102402 Servicios de pintura de interiores 1 Global   factura N° 16 $ 94.825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.825 $ 94.825

Total Neto	$ 94.825
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.017
TOTAL OC	$ 112.842