1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4650-641-CA08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-07-2008 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Vigilancia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CORRESPONDE A CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS DE LICITACIÓN PÚBLICA Nº 718-359-LE05, SANCIONADO MEDIANTE RESOLUCIÓN EXENTA Nº 2047. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES Razón Social Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos R.U.T. 60.905.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Vicuña Mackenna N° 84 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos R.U.T. 60.905.000-4 Dirección de Facturación Av. Vicuña Mackenna N° 84 Comuna -1 Impuesto 121042,16 Dirección de Envío de la Factura Av. Vicuña Mackenna N° 84 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JAIME PUEBLA SERVICIOS DE SEGURIDAD FENIX E I R L R.U.T. 52.000.473-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 1 Global Guardias de seguridad Corresponde al pago de la factura Nº 417 jun/2008 y N/CR N° 11 $ 794.844,00 $ 157.780,00 $ 0,00 $ 794.844 $ 794.844

Total Neto	$ 637.064
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.042
TOTAL OC	$ 758.106