1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4652-593-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Pasaje Internacional - pasajeras Teresa Ulloa Avilés y Francis Alvárez Figueroa Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pasajes Aéreos - DEG Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 1371, 5° piso, Gabinete 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 1371, 5° piso, Gabinete Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 1371, 5° piso, Gabinete 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-01-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Deltour Viajes S.A. Razón Social DELTOUR VIAJES S A R.U.T. 89.527.200-0 Sucursal Deltour Viajes S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 2239-13-lp14 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 2   (1165049) PASAJE AÉREO - INTERNACIONAL VALOR DEL PASAJE 1191154 (1165049) PASAJE AÉREO - INTERNACIONAL VALOR DEL PASAJE; Código: ;Región : RM ;SERVICIO POR US$1000(2) ;SERVICIO POR US$500(1) ;SERVICIO POR US$100(1) ;SERVICIO POR US$1(24) ;AJUSTE SENCILLO POR US$0,01(45) US$ 2.624,45 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 5.248,90 US$ 5.248,90

Total Neto	US$ 5.248,90
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
Exento  0  %	US$ 0,00
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 5.248,90

Justificación de exención de impuesto