1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4662-261-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2009 Nombre de la Orden de Compra Pedido Banco de sangre JULIO 2009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia Proveniente de Licitación 4662-9-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Reactivos y Productos Quimicos Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra SEMINARIO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación Seminario s/n Bodegas Hospital Comuna Puerto Montt Impuesto 14060 Dirección de Envío de la Factura Seminario s/n Bodegas Hospital 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MAYO S.A. Razón Social COMERCIAL MAYO S A R.U.T. 85.663.300-4 Sucursal COMERCIAL MAYO S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Equipos Administración de Sangre para Niños c/camara 15 gotas/ml, ENVASE INDIVIDUAL RESISTENTE ESTERIL CON SELLO QUE ASEGURE INVIOLABILIDAD DEL CONTENIDO (cod interno 225-5810) 50 Unidad EQUIPO ADMIN.DE SANGRE P/NIÑOS (225-5810) EQUIPO ADMIN.DE SANGRE P/NIÑOS (225-5810) $ 1.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.000 $ 74.000

Total Neto	$ 74.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.060
TOTAL OC	$ 88.060