1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4662-395-R106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2006 Nombre de la Orden de Compra Tórulas de madera Laboratorio Clínico diciembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Comprar tórulas de madera para laboratorio Clínico consumo primeros meses de 2007 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Reactivos y Productos Quimicos Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra Seminario s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación Seminario s/n Comuna Puerto Montt Impuesto 5909 Dirección de Envío de la Factura Seminario s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VERDEJO Y VERDEJO LIMITADA R.U.T. 79.591.440-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141501 Algodoneras o fibra 5000 Unidad Algodoneras o fibra Tórula de madera bolsa x 100 $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 31.100

Total Neto	$ 31.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 5.909
TOTAL OC	$ 37.009