1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4662-79-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-02-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO CLINICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4662-5-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Reactivos y Productos Quimicos Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra Los Aromos N°65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días El Servicio de Salud está autorizado por la Ley Nº 21.053 del 2017, para Presupuesto del Sector Público Año 2018, para efectuar el pago dentro de 45 días contados desde la aceptación de la factura. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación Los Aromos N°65 Comuna Puerto Montt Impuesto 18183 Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N°65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Crisvert Limitada Razón Social VERDEJO Y VERDEJO LIMITADA R.U.T. 79.591.440-4 Sucursal Crisvert Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41122601 Portaobjetos 100 Unidad 2410049 CUBRE OBJETO 18X18 MM CJ 100 UD Cubre-objetos de vidrio limpio con cantos pulidos Menzel-Glaser de alemania de 18 x 18 x 0,15 mm. x 100 uds- $ 957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.700 $ 95.700

Total Neto	$ 95.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.183
TOTAL OC	$ 113.883