1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4666-23-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-03-2020 Nombre de la Orden de Compra Impresión de volantes de validación de estudios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CM - DEG Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N°1371, Piso 5, Oficina 511 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1037 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N°1371, Piso 5, Oficina 511 Comuna Santiago Impuesto 64125 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N°1371, Piso 5, Oficina 511 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FullService S.A Razón Social IMPRESION MECANIZACION Y DISTRIBUCION S A R.U.T. 78.411.460-0 Sucursal FullService S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 2239-2-LP15 Hojas o Folletos de Instrucciones 25000   (1224166 )VOLANTE - 1250171 (1224166) VOLANTE - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(15) $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.000 $ 375.000

Total Neto	$ 375.000
Descuento	$ 37.500
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.125
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 401.625