1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4666-299-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2018 Nombre de la Orden de Compra Orden de compra generada de GC 40883 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CM - DEG Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N°1371, Piso 5, Oficina Gabinete 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 09.01.11.24.03.056 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N°1371, Piso 5, Oficina 511 Comuna Santiago Impuesto 986006,71 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N°1371, Piso 5, Oficina 511 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-01-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BECKER Spa Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA BECKER SPA R.U.T. 76.230.198-9 Sucursal BECKER Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221505 Redes o mallas deportivas 481 Unidad ÍTEM N° 10: RED DE BABY FÚTBOL ID 1316222 ÍTEM N° 10: RED DE BABY FÚTBOL ID 1316222 $ 10.789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.189.509 $ 5.189.509

Total Neto	$ 5.189.509
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 986.007
TOTAL OC	$ 6.175.516