1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4666-41-CM21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-07-2021 Nombre de la Orden de Compra Material sensorial aula hospitalaria TRANSUIZA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CM - DEG Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N°1371, Piso 5, Oficina 511 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1750 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N°1371, Piso 5, Oficina 511 Comuna Santiago Impuesto 207488 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N°1371, Piso 5, Oficina 511 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSUIZA Razón Social MARCELO PATRICIO ESPINOZA ESCOBAR R.U.T. 11.636.478-6 Sucursal TRANSUIZA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141105 2239-17-lp14 Rompecabezas 180   (1321660 )PUZLE Y ENCAJE HAPE ENCAJE DE ARGOLLAS CON VÁSTAGOS UNIDAD 1347771 (1321660) PUZLE Y ENCAJE HAPE ENCAJE DE ARGOLLAS CON VÁSTAGOS UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.741,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.213.380 $ 1.213.380

Total Neto	$ 1.213.380
Descuento	$ 121.338
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 207.488
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.299.530