1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4666-458-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2017 Nombre de la Orden de Compra Compra de impresoras Braille Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CM - DEG Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N°1371, Piso 5, Oficina Gabinete 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N°1371, Piso 5, Oficina 510 UAP Comuna Santiago Impuesto 2162,58 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N°1371, Piso 5, Oficina 510 UAP 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ayudas Tecnologicas Visuales Razón Social OHACO RUBIO JEAN PAUL EDUARDO Y OTRO R.U.T. 50.688.270-2 Sucursal Ayudas Tecnologicas Visuales Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42211702 2239-5-lp14 Dispositivos de Braille para personas con discapac 2   (1357280) IMPRESORA BRAILE VIEWPLUS VP COLUMBIA UNIDAD 1383750 (1357280) IMPRESORA BRAILE VIEWPLUS VP COLUMBIA UNIDAD; Código: VPC;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 5.691,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 11.382,00 US$ 11.382,00

Total Neto	US$ 11.382,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 2.162,58
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 13.544,58