1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4666-53-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-03-2019 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por la Gran Compra: 44762 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco Proveniente de GranCompra 44762 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CM - DEG Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N°1371, Piso 5, Oficina 517 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N°1371, Piso 5, Oficina 511 Comuna Santiago Impuesto 123391063,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N°1371, Piso 5, Oficina 511 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor A IMPRESORES S.A. Razón Social A IMPRESORES S.A. R.U.T. 96.830.710-k Sucursal A IMPRESORES S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111533 Cuadernillos o formularios para exámenes 1   (1223777) CUADERNILLO - 1249782 (1223777) CUADERNILLO - ; Código: ;Región : RM $ 649.426.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 649.426.650 $ 649.426.650

Total Neto	$ 649.426.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.391.064
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 772.817.714