1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4666-62-CM21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-08-2021 Nombre de la Orden de Compra OA 5198 Programa educación media, cartilla evaluacion en la asignatura de orientacion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CM - DEG Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N°1371, Piso 5, Oficina 511 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2081 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N°1371, Piso 5, Oficina 511 Comuna Santiago Impuesto 236408 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N°1371, Piso 5, Oficina 511 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FullService S.A Razón Social IMPRESION MECANIZACION Y DISTRIBUCION S A R.U.T. 78.411.460-0 Sucursal FullService S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111533 2239-2-LP15 Cuadernillos o formularios para exámenes 3500   (1223777 )CUADERNILLO - 1249782 (1223777) CUADERNILLO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(395) $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.382.500 $ 1.382.500

Total Neto	$ 1.382.500
Descuento	$ 138.250
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 236.408
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.480.658