1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4671-10-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-07-2014 Nombre de la Orden de Compra CONT. DE SERV. DE TRANS. DE PASAJEROS MAYO 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 673331-33-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P. MAPUCHE Razón Social Servicio de Salud Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Oña 387 esquina Jose Luis Osorio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Facturación Pedro de Oña 387 esquina Jose Luis Osorio Comuna Angol Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Oña 387 esquina Jose Luis Osorio 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Piedra del Aguila Razón Social SOCIEDAD DE TRANSPORTES PIEDRA DEL AGUILA LIMITADA R.U.T. 76.102.712-3 Sucursal Transportes Piedra del Aguila Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111804 Servicios de taxi 175 Unidad no definida Servicio de Transporte Mes de Junio 2014 Viaje Realizado 12/05/2014 Ocupante Angelica Brandell Angol - Traiguen - Pantano Serivicio en 4 x 4.- $ 345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.375 $ 60.375 78111804 Servicios de taxi 3 Hora/Hombre Hora Espera.- TIempo de Espera $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500

Total Neto	$ 64.875
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 64.875

Justificación de exención de impuesto