1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4671-18-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-05-2011 Nombre de la Orden de Compra Contratación radiotaxi ABRIL 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4684-1-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P. MAPUCHE Razón Social Servicio de Salud Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Unidad de Compra DICIOCHO 747 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Facturación Pedro de Oña 387 esquina Jose Luis Osorio Comuna Angol Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Oña 387 esquina Jose Luis Osorio 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Via Austral Ltda. Razón Social JORGE RIQUELME VEJAR Y JORGE RODRIGO RIQUELME R.U.T. 78.588.660-7 Sucursal Via Austral Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de taxi 1 Unidad Contratacion de Servicio de Radiotaxi Mes de Abril 2011, por traslado de diferentes funcionarios del Programa Mapuche, por allta demanda de solicitudes, Convenio Derivado de Lic. 4684-1-LE10, Res. N° 532 del 29-04-2011 Contratacion de Servicio de Radiotaxi Mes de Abril 2011, por traslado de diferentes funcionarios del Programa Mapuche, por allta demanda de solicitudes, Convenio Derivado de Lic. 4684-1-LE10, Res. N° 532 del 29-04-2011 $ 210.322,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.322 $ 210.322

Total Neto	$ 210.322
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 210.322

Justificación de exención de impuesto