1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4671-2-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-01-2009 Nombre de la Orden de Compra O/C Generada Conv. Suministro 4980-2-le08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2043-11053-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Araucanía Norte Razón Social Servicio de Salud Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 752 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Facturación DICIOCHO 747 Comuna Angol Impuesto 110754,8 Dirección de Envío de la Factura DICIOCHO 747 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERGIO MOLINA DURAN Razón Social SERGIO OSVALDO MOLINA DURAN R.U.T. 9.914.514-5 Sucursal SERGIO MOLINA DURAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Centros de conferencias 1 Unidad Arriendo de salón día 16-12-2008 Arriendo de salón día 29-10-2008 $ 230.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.000 $ 230.000 Concesionarios de casino de comida 60 Unidad 60 almuerzos día 16-12-2008 60 almuerzos día 16-12-2008 $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.740 $ 211.740 Concesionarios de casino de comida 60 Unidad 60 Cofee- Break Victoria día 16-12-2008 60 Cofee- Break Victoria día 16-12-2008 $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.180 $ 141.180

Total Neto	$ 582.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.755
TOTAL OC	$ 693.675