1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4671-37-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Compra de Lapices Institucionales PROMAP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P. MAPUCHE Razón Social Servicio de Salud Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Unidad de Compra DICIOCHO 747 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Facturación Pedro de Oña 387 esquina Jose Luis Osorio Comuna Angol Impuesto 172508,6 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Oña 387 esquina Jose Luis Osorio 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Monica Escobedo Villegas Razón Social MONICA DEL CARMEN ESCOBEDO VILLEGAS R.U.T. 6.651.576-1 Sucursal Monica Escobedo Villegas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 2239-10-LP10 Impresión promocional o publicitaria 4127   (821629) OTROS ARTICULOS CORPORATIVOS - LÁPIZ PASTA METÁLICO LOGO 4 COLORES VALOR ENTRE 3001 A 10000 UNIDADES 827113 (821629) OTROS ARTICULOS CORPORATIVOS - LÁPIZ PASTA METÁLICO LOGO 4 COLORES VALOR ENTRE 3001 A 10000 UNIDADES; Código: ;Región : IX $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 907.940 $ 907.940

Total Neto	$ 907.940
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IVA  19  %	$ 172.509
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.080.449