1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4671-46-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-07-2007 Nombre de la Orden de Compra Radio Taxi "PROMAP", Junio 07. OC G. 2043-7-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Contratación de Servicio Radio Taxi, Junio 2007, por traslado de Facilitadores Interculturales, Pacientes a Machi y funcionarios del Programa Mapuche. Convenio derivado Licitación Nº2043-7-LE07, R.E., adjudicación Nº116 del 05-02-07. Los gastos Presupues Proveniente de Licitación 2043-7-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P. MAPUCHE Razón Social Servicio de Salud Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Unidad de Compra DICIOCHO 747 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Facturación Pedro de Oña 387 esquina Jose Luis Osorio Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Oña 387 esquina Jose Luis Osorio 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JORGE RIQUELME VEJAR Y JORGE RODRIGO RIQUELME BASTIDAS LIMITADA R.U.T. 78.588.660-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111804 Servicios de taxi 1 Unidad Servicios de taxi Convenio de Radio Taxi, Contratación de Servicios Junio 2007, salidas a terreno diversos personas (F. Intercultural y funcionarios Promap) $ 270.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.960 $ 270.960

Total Neto	$ 270.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 270.960