1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4671-48-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4671-13-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4671-13-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P. MAPUCHE Razón Social Servicio de Salud Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Unidad de Compra DICIOCHO 747 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Facturación Pedro de Oña 387 esquina Jose Luis Osorio Comuna Angol Impuesto 146148 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Oña 387 esquina Jose Luis Osorio 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-07-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor taller laboral nehuen domo che Razón Social rosa maria paine colicoi R.U.T. 9.565.362-6 Sucursal taller laboral nehuen domo che Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Unidad SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN:DENTRO DE UNA COMUNIDAD INDIGENA EN LA COMUNA DE VICTORIA. CAPACIDAD ENTRE 25 Y 40 PERSONAS:   $ 769.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 769.200 $ 769.200

Total Neto	$ 769.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 146.148
TOTAL OC	$ 915.348