1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4671-54-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2018 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento de Vehículos PROMAP Septiembre 2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 673333-7-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONVENIOS DE MANTENCION Y REPARACION Razón Social Servicio de Salud Araucania Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Oña 387 esquina Jose Luis Osorio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204011 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Araucania Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Facturación Pedro de Oña 387 esquina Jose Luis Osorio Comuna Angol Impuesto 98648 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Oña 387 esquina Jose Luis Osorio 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOMOTRIZ JORGE ARELLANO Razón Social SERVICIO AUTOMOTRIZ Y FORESTAL JORGE ABRAHAM ARELL R.U.T. 76.183.246-8 Sucursal AUTOMOTRIZ JORGE ARELLANO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Mantenimiento vehículo HYUNDAI HRJD12 OT 66 SCANER COMPLETO 1 HORAS HOMBRE 5 EVALUACION CAMBIO DE PICOS $ 68.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Mantenimiento vehículo HYUNDAI HRJD12 OT 68 REPARACION PICOS INYECTORES 4 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 HORAS HOMBRE 15 OT 68 $ 451.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 451.200 $ 451.200

Total Neto	$ 519.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.648
TOTAL OC	$ 617.848