1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4671-55-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Mant. y Rep. Vehiculos Promap, Noviembre 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4684-1-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P. MAPUCHE Razón Social Servicio de Salud Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Unidad de Compra DICIOCHO 747 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Facturación Pedro de Oña 387 esquina Jose Luis Osorio Comuna Angol Impuesto 75006,11 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Oña 387 esquina Jose Luis Osorio 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE ABRAHAM ARELLANO DIAZ Razón Social JORGE ABRAHAM ARELLANO DIAZ R.U.T. 7.359.324-7 Sucursal JORGE ABRAHAM ARELLANO DIAZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida Mantenimiento de Vehiculos, Según las Especificaciones Técnicas. Mantención y Reparación de vehículos Promap, mes de Noviembre del 2011, según ordenes de Trabajo Nº 141,142,144 Lic. 4684-1-LE11, R.E. 1334, Aprueba Contrato. (Vehículo C. Chevrolet y M. Benz) $ 394.769,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 394.769 $ 394.769

Total Neto	$ 394.769
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.006
TOTAL OC	$ 469.775