1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4671-76-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2010 Nombre de la Orden de Compra Radio Taxi "Promap", Septiembre 2010" OC G. 4684-1-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4684-1-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P. MAPUCHE Razón Social Servicio de Salud Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Unidad de Compra DICIOCHO 747 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Facturación DICIOCHO 747 Comuna Angol Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura DICIOCHO 747 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transporte de Pasajeros "Queule" - Víctor Ojeda P. Razón Social VICTOR ANDRES OJEDA PRUFER R.U.T. 8.180.249-1 Sucursal Transporte de Pasajeros "Queule" - Víctor Ojeda P. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de taxi 1 Unidad Servicio de transporte para funcionarios del SSAN, mes de Septiembre 2010, traslado de facilitador intercultural y funcionarios del Promap a diversos lugares.   $ 104.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.500 $ 104.500

Total Neto	$ 104.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 104.500

Justificación de exención de impuesto