1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4671-86-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Radio Taxi "Promap", Noviembre 09 OC G. 2043-11099 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2043-11099-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P. MAPUCHE Razón Social Servicio de Salud Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Unidad de Compra DICIOCHO 747 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Facturación DICIOCHO 747 Comuna Angol Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura DICIOCHO 747 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Via Austral Ltda. Razón Social JORGE RIQUELME VEJAR Y JORGE RODRIGO RIQUELME R.U.T. 78.588.660-7 Sucursal Via Austral Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de taxi 1 Unidad Servicio de transporte para funcionarios del SSAN, mes de Noviembre 09, traslado de facilitadores interculturales y funcionarios del Promap a diversos lugares.   $ 256.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.610 $ 256.610

Total Neto	$ 256.610
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 256.610

Justificación de exención de impuesto