1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4671-86-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2010 Nombre de la Orden de Compra Mant. y Rep. Vehículos Promap, Octubre 2010 O/CG 2043-172-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2043-172-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P. MAPUCHE Razón Social Servicio de Salud Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Unidad de Compra DICIOCHO 747 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Facturación Pedro de Oña 387 esquina Jose Luis Osorio Comuna Angol Impuesto 125090,737 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Oña 387 esquina Jose Luis Osorio 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arellano Hermanos Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ARELLANO HERMANOS LIMITADA R.U.T. 76.699.450-4 Sucursal Arellano Hermanos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Mantenimiento de Vehiculos, Según las Especificaciones Técnicas. Contratación servicios de Mantención y Reparación de vehículos Promap, mes de Octubre año 2010, según ordenes Nº37, 38, 41, 44 y 45, Lic. 2043-172-LE09, R.E. 1626 del 25-10-2010, que aprueba modif. contrato. (Vehículo C. Toyota, C. Chevrolet y M. Benz) $ 658.372,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 658.372 $ 658.372

Total Neto	$ 658.372
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 125.091
TOTAL OC	$ 783.463