1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4671-92-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Aseo, Of. Promap., Dic. 07, OC G. 2043-26-LE05 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Contratación Servicio de Aseo, oficinas PROMAP., Diciembre 2007. Convenio emanado de la Licitación Nº2043-26-LE05, Adjudicada mediante R.E. 459 del 07-04-05. Presupuesto Programa Mapuche 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P. MAPUCHE Razón Social Servicio de Salud Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Unidad de Compra DICIOCHO 747 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Facturación Pedro de Oña 387 esquina Jose Luis Osorio Comuna -1 Impuesto 3672,2687 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Oña 387 esquina Jose Luis Osorio 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social manuel jesus marchant muñoz R.U.T. 10.235.997-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 736036 SERVICIO DE ASEO 1 Unidad SERVICIO DE ASEO Contratación Servicio de Aseo, oficina Promap., Diciembre 2007 $ 19.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.328 $ 19.328

Total Neto	$ 19.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.672
TOTAL OC	$ 23.000