1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4671-93-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Mant. y Rep. Vehículos Promap, Nov. 07 OG2043 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Mantención y Reparación Vehículos Programa Mapuche, Noviembre 2007, Según ordenes de trabajo Nº743, 744 y 748. Convenio derivado de Licitación Nº2043-413-LE04. Presupuesto PROMAP, Vehículo C. Toyota y M. Benz 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P. MAPUCHE Razón Social Servicio de Salud Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Unidad de Compra DICIOCHO 747 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Facturación Pedro de Oña 387 esquina Jose Luis Osorio Comuna -1 Impuesto 34326,61334 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Oña 387 esquina Jose Luis Osorio 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JORGE ABRAHAM ARELLANO DIAZ R.U.T. 7.359.324-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 419775 MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS 1 Unidad MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS Mant. y Rep. Vehículos Programa de Salud Mapuche, Noviembre 2007, Según ordenes de trabajo Nº743, 744 y 748. $ 180.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.666 $ 180.666

Total Neto	$ 180.666
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.327
TOTAL OC	$ 214.993