1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4673-10-CM09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-03-2009 Nombre de la Orden de Compra Toner impresora PME Liceo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra A.D.LICEO C-68 Razón Social LICEO C_68 R.U.T. 60.903.257-K Dirección de Unidad de Compra GENERAL PRIETO Nº 880 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social LICEO C_68 R.U.T. 60.903.257-K Dirección de Facturación GENERAL PRIETO Nº 880 Comuna Nacimiento Impuesto 50,0496 Dirección de Envío de la Factura GENERAL PRIETO Nº 880 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-03-2009 Título Descripción Entregar en horario de 9 a 18:00 horas A sra. Mucy Sanhueza C. Entregar en horario de 09:00 a 18:00. Adquisicion con valor del dolar observado al 24-03-2009 US$579,78  5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMPUTACION INTEGRAL S.A: Razón Social COMPUTACION INTEGRAL S A R.U.T. 96.689.970-0 Sucursal COMPUTACION INTEGRAL S.A: Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 TONER XEROX 106R01246 2   TONER XEROX 106R01246 TONER XEROX LÁSER 106R01246 NEGRO TONER XEROX 106R01246 ; Código: ;Región : VIII US$ 133,04 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 266,08 US$ 266,08

Total Neto	US$ 266,08
Descuento	US$ 2,66
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 50,05
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 313,47