1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4673-17-CM11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-05-2011 Nombre de la Orden de Compra Suministros para Impresora Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra A.D.LICEO C-68 Razón Social LICEO C_68 R.U.T. 60.903.257-K Dirección de Unidad de Compra GENERAL PRIETO Nº 880 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social LICEO C_68 R.U.T. 60.903.257-K Dirección de Facturación GENERAL PRIETO Nº 880 Comuna Nacimiento Impuesto 28,272 Dirección de Envío de la Factura GENERAL PRIETO Nº 880 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-05-2011 Título Descripción Horario de Entrega   Horario de Entrega   Lunes a Jueves de 08.30 a 17:30 Horas Viernes 08:30 a 14:00 horas 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1   (202198) TONER XEROX 106R01246 202198 (202198) TONER XEROX 106R01246 ; Código: 25315;Región : VIII US$ 148,80 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 148,80 US$ 148,80

Total Neto	US$ 148,80
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 28,27
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 177,07