1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4673-21-CM09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-05-2009 Nombre de la Orden de Compra Material de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra A.D.LICEO C-68 Razón Social LICEO C_68 R.U.T. 60.903.257-K Dirección de Unidad de Compra GENERAL PRIETO Nº 880 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social LICEO C_68 R.U.T. 60.903.257-K Dirección de Facturación GENERAL PRIETO Nº 880 Comuna Nacimiento Impuesto 7240,14 Dirección de Envío de la Factura GENERAL PRIETO Nº 880 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-05-2009 Título Descripción Horario de entrega Lunes a Viernes de 8:30 a 18:00 horas 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Surti Ventas Limitada Razón Social SURTI VENTAS LIMITADA R.U.T. 76.462.500-5 Sucursal Surti Ventas Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131801 Limpiadores de suelos 87   CERA ARELA CREMA ROJA DOYPACK 400 cc CERA ARELA CREMA ROJA DOYPACK 400 cc CERA ARELA CREMA ROJA DOYPACK 400 cc; Código: ;Región : VIII $ 438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.106 $ 38.106

Total Neto	$ 38.106
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.240
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 45.346