1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4673-24-CM10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-06-2010 Nombre de la Orden de Compra Insumos computacionales PME Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra A.D.LICEO C-68 Razón Social LICEO C_68 R.U.T. 60.903.257-K Dirección de Unidad de Compra GENERAL PRIETO Nº 880 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social LICEO C_68 R.U.T. 60.903.257-K Dirección de Facturación GENERAL PRIETO Nº 880 Comuna Nacimiento Impuesto 15,105 Dirección de Envío de la Factura GENERAL PRIETO Nº 880 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-06-2010 Título Descripción Horario de Entrega Lunes a Viernes desde las 09:00 a 18:00 horas Fecha facturación La factura debe venir con fecha anterior al 15 de junio de 2010   5 .- Datos del Proveedor Proveedor MELLAFE Y SALAS S.A. Razón Social MELLAFE Y SALAS S A R.U.T. 92.214.000-6 Sucursal MELLAFE Y SALAS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 5   (590038) CARTUCHO DE TINTA DUPLO 544 N/A 537102 (590038) CARTUCHO DE TINTA DUPLO 544 N/A; Código: 544-MYS;Región : VIII US$ 15,90 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 79,50 US$ 79,50

Total Neto	US$ 79,50
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 15,11
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 94,61