1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4673-32-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4673-40-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Salidas a terreno alumnos - Plan de Acción 2006 Proveniente de Licitación 4673-40-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra A.D.LICEO C-68 Razón Social LICEO C_68 R.U.T. 60.903.257-K Dirección de Unidad de Compra GENERAL PRIETO Nº 880 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social LICEO C_68 R.U.T. 60.903.257-K Dirección de Facturación GENERAL PRIETO Nº 880 Comuna Nacimiento Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura GENERAL PRIETO Nº 880 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Sociedad Coloma y Jara Ltda R.U.T. 78.920.220-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados, 41 asientos 1 Unidad no definida Servicios de autobuses contratados, 41 asientos Viaje ida y regreso para 45 personas a: Museo Hualpèn y Parque Alessandri, el día 31 de Octubre, salida 08:00 - llegada 20:00 (ver Anexo) $ 145.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.000 $ 145.000 78111803 Servicios de autobuses contratados, 45 asientos 1 Unidad no definida Servicios de autobuses contratados, 45 asientos Viaje ida y regreso para 45 personas a: Museo Hualpèn y Parque Alessandri, el día 31 de Octubre, salida 08:00 - llegada 20:00 ( Ver anexo) $ 145.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.000 $ 145.000

Total Neto	$ 290.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 0
TOTAL OC	$ 290.000