1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4673-37-SE09 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 02-09-2009 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA MULTICOPIADOR ORDEN DE COMPRA DESDE 4673-12-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4673-12-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra A.D.LICEO C-68 Razón Social LICEO C_68 R.U.T. 60.903.257-K Dirección de Unidad de Compra GENERAL PRIETO Nº 880 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social LICEO C_68 R.U.T. 60.903.257-K Dirección de Facturación GENERAL PRIETO Nº 880 Comuna Nacimiento Impuesto 37525 Dirección de Envío de la Factura GENERAL PRIETO Nº 880 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-09-2009 Título Descripción HORARIO DE ENTREGA ENTREGAR EN HORARIO DE: LUNES A VIERNES DE 09:00 A 18:00 HORAS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA R.U.T. 89.912.300-k Sucursal RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101505 Duplicadores digitales 11 Caja Tinta 544 negra de 600ml para multicopiador digital Duplo DP-205   $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.000 $ 77.000 44101505 Duplicadores digitales 5 Rollo Master para multicopiador Digital Duplo DP-205   $ 24.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.500 $ 120.500

Total Neto	$ 197.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.525
TOTAL OC	$ 235.025