1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4673-8-CM10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2010 Nombre de la Orden de Compra Material de libreria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra A.D.LICEO C-68 Razón Social LICEO C_68 R.U.T. 60.903.257-K Dirección de Unidad de Compra GENERAL PRIETO Nº 880 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social LICEO C_68 R.U.T. 60.903.257-K Dirección de Facturación GENERAL PRIETO Nº 880 Comuna Nacimiento Impuesto 4907,7517 Dirección de Envío de la Factura GENERAL PRIETO Nº 880 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-05-2010 Título Descripción Horario de entrega Horario de Entrega Lunes a Viernes desde las 09:00 a 18:00 horas   5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121804 Borradores 52   (232537) BORRADOR FULTONS MADERA CORRIENTE 4 x 13 cm 232537 (232537) BORRADOR FULTONS MADERA CORRIENTE 4 x 13 cm ; Código: P181126;Región : VIII $ 332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.264 $ 17.264 44122011 Carpetas para archivos 111   (232954) CARPETA CARLEIRO PLASTIFICADA OFICIO AZUL 232954 (232954) CARPETA CARLEIRO PLASTIFICADA OFICIO AZUL ; Código: R181411;Región : VIII $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.880 $ 8.880

Total Neto	$ 26.144
Descuento	$ 314
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.908
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 30.738