1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4675-2-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-08-2023 Nombre de la Orden de Compra OC DESDE 45-53-LQ22 LP 29 Montaje Industrial Metro Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 45-53-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra REGIONAL METROPOLITANO Razón Social SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO R.U.T. 61.531.000-K Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 92 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO R.U.T. 61.531.000-K Dirección de Facturación HUERFANOS Nº 1273 PISO 11, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 1323540 Dirección de Envío de la Factura HUERFANOS Nº 1273 PISO 11, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CECC SIMOC LTDA. Razón Social CENTRO DE EVALUACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCI R.U.T. 76.232.112-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP o proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CECC SIMOC LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111508 Programas de reconocimientos laboral 1 Unidad no definida   Montaje Industrial Metro $ 6.966.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.966.000 $ 6.966.000

Total Neto	$ 6.966.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.323.540
TOTAL OC	$ 8.289.540