1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4675-30-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-08-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION 120.000 KMS VEHICULO FLKV-22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra REGIONAL METROPOLITANO Razón Social Servicio Nacional de Capacitación y Empleo R.U.T. 61.531.000-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1223 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Capacitación y Empleo R.U.T. 61.531.000-K Dirección de Facturación TEATINOS 370 PISO 2 SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Centro Impuesto 65126,87 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 370 PISO 2 SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOMOTORES FRANCO CHILENA S.A Razón Social AUTOMOTORES FRANCO CHILENA S A R.U.T. 93.259.000-k Sucursal AUTOMOTORES FRANCO CHILENA S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 2239-4-LR17 Reparación y pintura carrocerías 1   (1536586 )MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO - MINIBUS 1538466 (1536586) MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO - MINIBUS; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(3) ; SERVICIO POR $ 10(7) ; SERVICIO POR $ 100(2) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 1 $ 342.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 342.773 $ 342.773

Total Neto	$ 342.773
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.127
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 407.900