1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4675-73-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-12-2024 Nombre de la Orden de Compra JORNADA RM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra REGIONAL METROPOLITANO Razón Social SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO R.U.T. 61.531.000-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2259 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO R.U.T. 61.531.000-K Dirección de Facturación HUERFANOS Nº 1273 PISO 11, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 303992,4 Dirección de Envío de la Factura HUERFANOS Nº 1273 PISO 11, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-12-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTEL ALMACRUZ Razón Social HOTELERA Y TURISMO S A R.U.T. 96.511.350-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HOTEL ALMACRUZ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 60 Unidad JORNADA RM, se convoca a todos los funcionarios y funcionarias de la Regional Metropolitana a revisar el desempeño anual y a redefinir metas de acuerdo a los lineamientos de la Institución.   $ 26.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.599.960 $ 1.599.960

Total Neto	$ 1.599.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 303.992
TOTAL OC	$ 1.903.952