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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4675-914-CM10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-01-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CURSO PREPARADO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo
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R.U.T. |
61.531.000-K |
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Dirección de Facturación |
HUERFANOS Nº1273, PISO Nº11 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
HUERFANOS Nº1273, PISO Nº11 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SODECA LTDA. |
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Razón Social |
SOCIEDAD DE DESAROLLO Y CAPACITACION AURORA LIMITA
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R.U.T. |
76.609.070-2 |
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Sucursal |
SODECA LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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86111604
| Educación de Empleados | 20 | | (270436) COMPLEMENTARIOS DE CAPACITACION - PREPARADO VALOR CURSO POR ALUMNO 270436 | (270436) COMPLEMENTARIOS DE CAPACITACION - PREPARADO VALOR CURSO POR ALUMNO; Código: ;Región : RM
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$ 126.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.520.000
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$ 2.520.000
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84101601
| Cofinanciamiento | 280 | | (304864) SUBSIDIOS - MOVILIZACION CUARTO TRAMO VALOR DIA ALUMNO 305393 | (304864) SUBSIDIOS - MOVILIZACION CUARTO TRAMO VALOR DIA ALUMNO; Código: ;Región : RM
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$ 1.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 280.000
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$ 280.000
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84101601
| Cofinanciamiento | 280 | | (304865) SUBSIDIO - ALIMENTACION PRIMER TRAMO VALOR DIA ALUMNO 305394 | (304865) SUBSIDIO - ALIMENTACION PRIMER TRAMO VALOR DIA ALUMNO; Código: ;Región : RM
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$ 1.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 420.000
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$ 420.000
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Total Neto
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$ 3.220.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 3.220.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.