1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4676-431-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-08-2014 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLINICOS AGOSTO 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4676-62-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CVMF Bodega Farmacia Razón Social Centro de Salud Dr. Víctor M. Fernández R.U.T. 61.607.104-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Salud Dr. Víctor M. Fernández R.U.T. 61.607.104-1 Dirección de Facturación MAIPU # 2120 Comuna Concepción Impuesto 2622 Dirección de Envío de la Factura MAIPU # 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-08-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SASF DIVISION MEDICA Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT R.U.T. 77.606.220-0 Sucursal SASF DIVISION MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311504 Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras 100 Unidad APOSITO TRANSPARENTE INTRAVENOSO APOSITO ADHESIVO PARA FIJACIÓN DE CATETERS. GASA CON LÁMINA TRANSPARENTE ADHESIVA DE POLIURETANO. REDUCE EL RIESGO DE INFECCIÓN, YA QUE PREVIENE LA ACUMULACIÓN DE HUMEDAD. PERMITE INSPECCIONAR LA ZONA Y REDUCIENDO LA CANTIDAD DE VECES EN QUE DEBE SER CAMB $ 138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800

Total Neto	$ 13.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.622
TOTAL OC	$ 16.422