Orden de Compra. Nº4676-501-SE18 "INSUMOS CLINICOS SAR JULIO 2018"
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Salud Dr. Víctor M. Fernández
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4676-501-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-07-2018
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLINICOS SAR JULIO 2018
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4676-2-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CVMF Bodega Farmacia
Razón Social Centro de Salud Dr. Víctor M. Fernández
R.U.T. 61.607.104-1
Dirección de Unidad de Compra MAIPU 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 días contados desde la aceptación de la Factura, que la Ley establece para Establecimientos del sector Salud. Ley N° 21.053 de Presupuestos del Sector Público 2018, promulgada con fecha 21.12.2017.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro de Salud Dr. Víctor M. Fernández
R.U.T. 61.607.104-1
Dirección de Facturación MAIPU # 2120
Comuna Concepción
Impuesto 35720
Dirección de Envío de la Factura MAIPU # 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-07-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnika S.A.
Razón Social TECNIKA S A
R.U.T. 96.625.950-7
Sucursal Tecnika S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42221609
Juegos de administración de tubos arteriales o int1000UnidadBAJADA DE SUERO CON CONECTOR LATERAL Y VENTEO 5110100100 EQUIPO DE MACROGOTEO C TOMA AIRE MARCA VENOTEK 150CMS VENTA POR BOLSA DE 25 UNIDADES, SE COTIZA PRECIO POR UNIDAD $ 119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.000 $ 119.000
41122004
Jeringas de toma de muestras2000UnidadJERINGA 5CC 3111110520 JERINGA 5CC CAGUJA 21G x 1 12 LUER LOCK MARCA VENOTEK VENTA POR CAJA DE 100 UNIDADES, SE COTIZA PRECIO POR UNIDAD $ 23,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000
42312003
Tiras de cierre para heridas o piel50UnidadSUTURA CUTANEA ADHESIVA 6402250314 SUTURA CUTANEA ADHESIVA ESTÉRIL TIPO STERI-STRIP 3 unid por Sobre SIN LATEX. 6MM X 7.6 CM MARCA MEDLINE VENTA POR CAJA DE 50 SOBRES, SE COTIZA PRECIO POR UNIDAD $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000
Total Neto $ 188.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.720
TOTAL OC $ 223.720


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.