1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4676-654-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLINICOS AGOSTO CVMF 2017. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4676-5-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CVMF Bodega Farmacia Razón Social Centro de Salud Dr. Víctor M. Fernández R.U.T. 61.607.104-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días 45 días contados desde la aceptación de la Factura, que la Ley establece para Establecimientos del sector Salud. “Ley de Presupuesto 2015, Glosa 2 de las partidas del Ministerio de Salud” Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Salud Dr. Víctor M. Fernández R.U.T. 61.607.104-1 Dirección de Facturación MAIPU # 2120 Comuna Concepción Impuesto 32932,7 Dirección de Envío de la Factura MAIPU # 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-08-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REUTTER DIVISION MEDICA Razón Social REUTTER S A R.U.T. 81.210.400-4 Sucursal REUTTER DIVISION MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131606 Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per 1300 Unidad MASCARILLA DESECHABLE CON ELASTICO MASCARILLA DESECHABLE CON ELASTICO $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.900 $ 16.900 42132202 Dediles 5000 Unidad GUANTE LATEX TALLA S GUANTE LATEX TALLA S $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 42311511 Vendas de gasa 7 Unidad GASA HIDROFILA ROLLO GASA HIDROFILA ROLLO $ 9.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.430 $ 66.430

Total Neto	$ 173.330
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.933
TOTAL OC	$ 206.263