1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4676-804-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLINICOS NOVIEMBRE 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4676-2-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CVMF Bodega Farmacia Razón Social Centro de Salud Dr. Víctor M. Fernández R.U.T. 61.607.104-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-004-001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 días contados desde la aceptación de la Factura, que la Ley establece para Establecimientos del sector Salud. Ley N° 21.053 de Presupuestos del Sector Público 2018, promulgada con fecha 21.12.2017. Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Salud Dr. Víctor M. Fernández R.U.T. 61.607.104-1 Dirección de Facturación MAIPU # 2120 Comuna Concepción Impuesto 182400 Dirección de Envío de la Factura MAIPU # 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142611 Jeringas tuberculinas 30000 Unidad JERINGA 1CC INSULINA 3111110110 JERINGA 1CC INSULINA CAGUJA FIJA 29G x 12 MARCA VENOTEK VENTA POR CAJA DE 100 UNIDADES, SE COTIZA PRECIO POR UNIDAD $ 32,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960.000 $ 960.000

Total Neto	$ 960.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 182.400
TOTAL OC	$ 1.142.400