1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4676-941-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLINICOS DIURNO NOVIEMBRE 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4676-5-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CVMF Bodega Farmacia Razón Social Centro de Salud Dr. Víctor M. Fernández R.U.T. 61.607.104-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días 45 días contados desde la aceptación de la Factura, que la Ley establece para Establecimientos del sector Salud. Ley N° 20.981 de Presupuestos del Sector Público 2017, de fecha 15.12.2016. Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Salud Dr. Víctor M. Fernández R.U.T. 61.607.104-1 Dirección de Facturación MAIPU # 2120 Comuna Concepción Impuesto 349600 Dirección de Envío de la Factura MAIPU # 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SASF DIVISION MEDICA Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT R.U.T. 77.606.220-0 Sucursal SASF DIVISION MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311511 Vendas de gasa 3000 Unidad GASA ESTERIL 40 *40 GASA ESTERIL 40 *40 $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 735.000 $ 735.000 42311511 Vendas de gasa 2500 Unidad APOSITO ESTERIL 15*15 APOSITO ESTERIL 15*15 $ 196,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.000 $ 490.000 42311511 Vendas de gasa 3000 Unidad GASA ESTERIL 15 *15 GASA ESTERIL 15 *15 $ 205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 615.000 $ 615.000

Total Neto	$ 1.840.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 349.600
TOTAL OC	$ 2.189.600