1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4677-10-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-02-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4677-11017-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4677-11017-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONSULTORIO DR. VICTOR MANUEL FERNANDEZ.. UNIDAD DENTAL. Razón Social Centro de Salud Dr. Víctor M. Fernández R.U.T. 61.607.104-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Salud Dr. Víctor M. Fernández R.U.T. 61.607.104-1 Dirección de Facturación MAIPU 2120 Comuna Concepción Impuesto 17423 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-02-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALGODONERA VARAS, CIA LTDA Razón Social ALGODONERA VARAS COMPANIA LIMITADA R.U.T. 89.516.100-4 Sucursal ALGODONERA VARAS, CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141501 Algodoneras o fibra 33 Bolsa TORULAS ALGODON DESECHABLES TORULAS ALGODON DESECHABLES $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.700 $ 62.700 42141501 Algodoneras o fibra 10 kilogramo ALGODON ALGODON $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000

Total Neto	$ 91.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.423
TOTAL OC	$ 109.123