1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4677-29-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-03-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES MARZO 2019.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4677-2-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CVMF Odontología Razón Social Centro de Salud Dr. Víctor M. Fernández R.U.T. 61.607.104-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-004-005 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días “Ley N° 21.125  de Presupuestos del Sector Público 2019,  promulgada con fecha  28.12.2018” Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Salud Dr. Víctor M. Fernández R.U.T. 61.607.104-1 Dirección de Facturación MAIPU 2120 Comuna Concepción Impuesto 31225,74 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-03-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Expro Dental (CCP) Razón Social EXPRO SUR S.A. R.U.T. 76.393.260-5 Sucursal Expro Dental (CCP) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 3 Unidad SILICONA FLUIDA SPEEDEX CONSISTENCIA LIGHT MARCA COLTENE SILICONA FLUIDA SPEEDEX CONSISTENCIA LIGHT MARCA COLTENE $ 10.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.740 $ 31.740 30201903 Unidades dentales 10 Unidad ACTIVADOR UNIVERSAL SPEEDEX MARCA ACTIVADOR UNIVERSAL SPEEDEX MARCA $ 10.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.800 $ 105.800 30201903 Unidades dentales 20 Unidad SEDA DENTAL SEDA DENTAL $ 1.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.800 $ 26.806

Total Neto	$ 164.346
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.226
TOTAL OC	$ 195.572