1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4678-192-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DISPENSADORES DE JABON Y DE PAPEL CLINICA MOVIL Y OTROS CVMF. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CVMF Bodega General Razón Social Centro de Salud Dr. Víctor M. Fernández R.U.T. 61.607.104-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-007-002 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días Ley N° 21.053  de Presupuestos del Sector Público 2018, promulgada con fecha  21.12.2017. Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Salud Dr. Víctor M. Fernández R.U.T. 61.607.104-1 Dirección de Facturación MAIPU 2120 Comuna Concepción Impuesto 180468 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121605 2239-7-LP12 Dispensador de Cinta 20   (1179510 )DISPENSADOR DIFEM JABÓN MURAL MANOS Y CODO UNIDAD 1205532 (1179510) DISPENSADOR DIFEM JABÓN MURAL MANOS Y CODO UNIDAD; Código: HIPDJAGRA2226; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 13.942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278.840 $ 278.840 44121605 2239-7-LP12 Dispensador de Cinta 22   (981298 )DISPENSADOR TORK ACRILICO PAPEL TOALLA JUMBO C/PALANCA LATERAL UNIDAD 996758 (981298) DISPENSADOR TORK ACRILICO PAPEL TOALLA JUMBO C/PALANCA LATERAL UNIDAD; Código: HIPDVAAFH2115; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 31.835,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.370 $ 700.370

Total Neto	$ 979.210
Descuento	$ 29.376
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 180.468
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.130.302