1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4678-201-R106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2006 Nombre de la Orden de Compra COFFEE BREACK CAPACITACIONES CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COFFEE BREACK FINALIZACION CAPACITACIONES FUNCIONARIOS CESFAM DR. VICTOR MANUEL FERNANDEZ. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONSULTORIO DR, VICTOR MANUEL FERNANDEZ BODEGA GENERAL Razón Social Centro de Salud Dr. Víctor M. Fernández R.U.T. 61.607.104-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU # 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Salud Dr. Víctor M. Fernández R.U.T. 61.607.104-1 Dirección de Facturación MAIPU # 2120 Comuna Concepción Impuesto 6840 Dirección de Envío de la Factura MAIPU # 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Liliana Isabel Abdala Gutierrez R.U.T. 10.814.490-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería a pie de obra 40 Unidad Gestión de cafetería a pie de obra COFFEE BREACK 40 PERSONAS JORNADA TARDE VIERNES 01/12/2006 CESFAM DR. VMF $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000

Total Neto	$ 36.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 6.840
TOTAL OC	$ 42.840