1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4678-39-SE14 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 12-02-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4678-1-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas por encontrarnos de vacaciones en el período de envio de la OC y tiempo transcurrido en el proceso de diseño y v°b° de los formatos, se acuerda con el cliente de anular el pedido ya que lo consideraran para el mes de abril volviendo a licitar. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4678-1-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CVMF Bodega General Razón Social Centro de Salud Dr. Víctor M. Fernández R.U.T. 61.607.104-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Salud Dr. Víctor M. Fernández R.U.T. 61.607.104-1 Dirección de Facturación MAIPU # 2120 Comuna Concepción Impuesto 1900 Dirección de Envío de la Factura MAIPU # 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-02-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor imprenta zaimor y cía. ltda Razón Social ZAIMOR Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 87.623.200-6 Sucursal imprenta zaimor y cía. ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1000 Unidad REGULACION FECUNDACION 19X13CM CART. BCA 240 A/LADOS VER DETALLE EN ANEXO TECNICO LICITACION ADJUNTO $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000

Total Neto	$ 10.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.900
TOTAL OC	$ 11.900